Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Gemeinde Binningen: Ausbau der Hauptstrasse, 2. Bauabschnitt; Kreditvorlage | |
| vom: | 24. Juni 2003 | |
| Nr.: | 2003-159 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
6. Kosten
6.1 Investitionskosten
Die Kosten wurden durch den Projektverfasser im Rahmen der Bearbeitung des Bauprojektes detailliert ermittelt. Die Angaben wurden für die Kreditvorlage auf den Preisstand Herbst 2002 aufgerechnet.
| Hauptstrasse mit Kronenplatz | 2'687'000.- | |
| - Strassenbau | 1'220'000.- | |
| - Gleisbau | 820'000.- | |
| - Kunstbauten | 65'000.- | |
| - Fahrleitung | 279'000.- | |
| - Nebenarbeiten (Signalisation, Beleuchtung, Anpassungen) | 303'000.- | |
| Tramschlaufe | 2'287'000.- | |
| - Strassenbau | 780'000.- | |
| - Gleisbau | 424'000.- | |
| - Kunstbauten | 578'000.- | |
| - Fahrleitung | 257'000.- | |
| - Nebenarbeiten (Signalisation, Beleuchtung, Anpassungen) | 248'000.- | |
| Oberwilerstrasse und Schlossgasse | 1'566'000.- | |
| - Strassenbau | 1'060'000.- | |
| - Kunstbauten | 337'000.- | |
| - Nebenarbeiten (Signalisation, Beleuchtung, Anpassungen) | 169'000.- | |
| Projekt und Bauleitung | 980'000.-- | |
| Total Baukosten | 7'520'000.-- | |
| Mehrwertsteuer | 580'000.-- | |
| Kosten für Landerwerb | 1'000'000.-- | |
| Total Kosten 2. Bauabschnitt | 9'100'000.-- |
Das Bauvorhaben ist im Investitionsprogramm 201-2011 sowie im genehmigten Budget 2003 enthalten
6.2 Finanzierung
Gesetzliche Grundlagen
Die Aufwendungen für den Strassenanteil trägt gemäss Strassengesetz der Kanton allein. Die Gemeinden müssen sich daran nicht beteiligen.
Die Beiträge an den Anteil des öffentlichen Verkehrs stützen sich auf § 6 des Gesetzes zur Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 18. April 1985 (öVG). Darin ist festgehalten, dass der Kanton an Unternehmen des öffentlichen Verkehrs für Aufgaben von regionaler Bedeutung Investitionsbeiträge ausrichten kann. Eine Linie hat regionale Bedeutung, sofern sie im öffentlichen Interesse liegt und nicht vorwiegend dem Ortsverkehr dient (§4 Absatz 3 öVG). Die Linie 2 erfüllt durch die Erschliessung der Gemeinde Binningen sowie durch die direkte Verbindung mit der Stadt Basel die Bedingung der regionalen Bedeutung. Aufgrund der seit 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Revision des öVG haben sich die Gemeinden an den Investitionsbeiträgen des öffentlichen Verkehrs nicht mehr zu beteiligen.
Gemäss Staatsvertrag vom 26. Januar 1982 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend die Basler Verkehrsbetriebe und die BLT Baselland Transport AG gelangt für Investitionen im Bereich des öffentlichen Verkehrs das Territorialprinzip zur Anwendung (§ 9 des Staatsvertrages). Dieses Prinzip beinhaltet, dass die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft die auf ihrem Gebiet anfallenden Investitionen für feste Anlagen übernehmen. Das heisst, dass der Kanton Basel-Landschaft den vollen Anteil des öffentlichen Verkehrs trägt.
Eine Beteiligung des Bundes gestützt auf Artikel 56 des Eisenbahngesetzes (EBG) ist bei diesem Projekt nicht möglich, da der Bund die Linie 2 nicht als Linie des Regionalverkehrs anerkennt.
Kostenaufteilung
Die Anteile betragen: Für den Strassenbau rund Fr. 4'900'000.- und für den öffentlichen Verkehr inkl. Tramschlaufe Fr. 4'2000'000.- für die Tramschlaufe. Beide Anteile von insgesamt Fr. 9'100'000.- sind vom Kanton Basel-Landsaft zu tragen.
Im Mehrjahres-Investitionsprogramm der Bau- und Umweltschutzdirektion sind für das Objekt in den Jahren 2003 - 2005 Beträge vorgesehen.
6.3 Jährlich wiederkehrende Folgekosten
6.3.1 Eigenleistungen
Aufgrund der Projekte fallen keine Eigenleistungen an.
6.3.2 Erträge
Aufgrund des Projekts werden keine zusätzlichen Erträge im Strassenverkehr und öffentlichen Verkehr erwartet. Hingegen ist dank den Neuanlagen für die Wendeschlaufe mit einem deutlichen Rückgang der Unterhaltsarbeiten zu rechnen. Die entsprechenden schwer abschätzbare Aufwandminderung beim Unterhaltsaufwand bei den BVB wird jedoch die künftigen Abgeltungsrechnungen BVB/BLT gemäss Staatsvertrag entlasten.
6.3.3 Folgekosten
Als Folgekosten sind die Abschreibungen, die durchschnittliche Verzinsung sowie weitere allfällige Aufwendungen bzw. Aufwandminderungen oder Erträge des Projekts festzustellen.
Tabelle: Folgekosten
| Position | Bezeichnung der wesentlichsten Positionen | Fr. |
| 1 | TOTAL jährlicher Ertrag | -- |
| 2 | Kalkulatorische Abschreibungen
1)
bei einer Lebensdauer von 50 bzw. 26.3 Jahren |
229'000 |
| 3 | Kalkulatorische Zinskosten
2)
5 % auf 0.5 des Investitionsvolumens |
227'500 |
| 4 | Unterhaltskosten | gegenüber heute reduzierter Unterhaltsaufwand |
| 5 | (Gebäude-) Nebenkosten | im heutigen Umfang |
| 6 | Betriebskosten (Manpower, Energie, Betriebsmittel usw. |
im heutigen Umfang |
| 7 = 2 +....+ 6 | TOTAL jährliche Folgekosten | 456'500 |
| 8 = 1 ./. 7 | SALDO pro Jahr (Folgeertrag - Folgekosten) ('+' = Minderkosten; '-' = Mehrkosten) |
- 456'500 |
1) Kalkulatorische Abschreibungen = Investitionsvolumen : techn. Nutzungsdauer in Jahren
2) Kalkulatorischer Zinssatz = 100 : Anzahl Jahre der techn. Lebensdauer
Die technische Nutzungsdauer von Strassen- und Kunstbauten beträgt 50 Jahre, von öV-Investitionen 26,3 Jahre (Mischsatz). Der kalkulatorische Zinssatz beträgt somit 2.0 % bzw. 3.8 %. Das Total der Folgekosten der Investition beträgt gemäss obenstehender Tabelle "Folgekosten" Fr. 456'500.-- pro Jahr.
Tabelle: Abschreibungen nach FHG und Kalkulatorische Abschreibungen
| Abschreibungsmodus/Jahr alle Angaben in 1'000 Fr. |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Abschreibung nach §16 FHG | 810'000 | 729'000 | 656'100 | 590'490 | 531'441 |
| Kalkulatorische Abschreibung | 229'000 | 229'000 | 229'000 | 229'000 | 229'000 |
Die Abschreibung nach § 16 FHG berechnen sich nach untenstehender Tabelle "Abschreibungen nach § 16 Finanzhaushaltgesetz". Die Kalkulatorischen Abschreibungen betragen pro Jahr Fr. 229'000.--.
Tabelle: Abschreibungen nach § 16 Finanzhaushaltgesetz
| Jahr | Investition in Fr. |
Restbuchwert Anfang Jahr in Fr. |
Abschreibung nach FHG in Fr. |
Restbuchwert Ende Jahr in Fr. |
| Baujahre: 2003/5 | 8'100'000 *) | |||
| 2003 | 8'100'000 | 810'000 | 7'290'000 | |
| 2004 | 7'290'000 | 729'000 | 6'561'000 | |
| 2005 | 6'561'000 | 656'100 | 5'904'900 | |
| 2006 | 5'904'900 | 590'490 | 5'314'410 | |
| 2007 | 5'314'410 | 531'441 | 4'782'969 |
*) exkl. Landerwerb von Fr. 1'000'000.-- (ohne Abschreibung)
Die Tabellenwerte der mittleren Spalte sind in der obenstehenden Tabelle "Abschreibungen nach FHG und Kalkulatorische Abschreibungen" eingetragen.
Finanzierungszahlen zum Projekt Ausbau der Hauptstrasse, 2. Bauabschnitt nach FHG § 35 5
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